- 目前状态：待业找工作中
- 姓 名：请查看联系方式
- 婚姻状况：已婚
- 身 高：155
- 最高学历：大专
- 主修专业：会计电算化
- 目前所在地：广东
- 目前月薪：4500
- 技术职称：会计从业证
- 意向地区：端州、鼎湖、高新区
- 意向职能：财务/审计/税务、银行、保险
- 到岗时间：
- 性 别：女
- 年 龄：40
- 户 籍：肇庆
- 毕业学校：广东科贸职业学院
- 工作经验： 4年
- 目前行业：会计/金融/银行/保险
- 期望薪资：3000
- 目前职务：会计
- 意向行业：通信/电信运营、增值服务、服装/纺织/皮革、美容/保健
自我评价
本人性格开朗，对待事情有较强的积极性和责任性，在工作上多次受到上级管理人员的认可，当然最重要的是能力。由于开始从事财务支持方面的工作，在职期间经过几个阶段的系统学习，在实践中积累了一定的工作经验，希望在提高自已的同时能加盟到贵公司。
培训经验
2014/5--2014/9 中华会计网校 无 [4个月]
培训内容
利用中华会计网校网络课程，自学注册会计师会计、经济法课程
学习经历
2007/9--2010/6 广东科贸职业学院 会计电算化 大专
工作经验
2010/3--2011/5 ******（1-100） 专业服务(咨询、人力资源、财会) 私/民营企业 [14个月]
所属部门 财务部
担任职务 会计
工作描述
在工作期间，负责审核原始凭证，编制会计分录，录入记账凭证，登记明细账、总账，按月编制会计报表（资产负债表、利润表等），审核、装订及保管各类会计凭证、各类帐簿。负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。到税务所报税，及时处理公司领导交办的其他事项。还负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。参加企业年审。熟悉使用金蝶及用友财务软件；熟悉使用EXCEL,WORD等办公软件。
2011/8--2012/5 凯利集团（香港）有限公司深圳代表处（1-100） 贸易/进出口 外企代表处 [9个月]
所属部门 财务部
担任职务 会计
工作描述
本人在工作期间的香港公司的工作内容是： 1.负责香港主体公司帐务处理，证照变更，配合香港会计师事务所完成每年的审计报告并合理控制税负； 2.负责信用证结算过程及风险控制，合理安排结汇时间规避外汇风险； 3.负责销售合同商务条款的审核和登记，以及企业内部财务制度，差旅费制度的制定和实施，财务队伍的建立健全； 4.负责预算公司的资金的收支以及通过资金流分析，及时发现如物流，存货，甚至流程等存在的问题； 5.根据销售成本和销售量等情况编制公司的销售分析与利润分析表格； 6.审核公司各项财务收支如费用报销和货款支付等； 7.编制会计预算、成本费用控制及财务分析。 8.与客户、工厂对账，催收货款及及时付清货款、各种费用款项。 9.每月办理香港公司银行业务例如：开出银行电汇表格、信用证（Letter of Credit，简称L/C），T/R(信用额度)，要与香港银行电话沟通查询款项及业务。 10.每月做好货柜，等开船当天开具装箱单、发票给客户。 11.每月初要处理从香港寄来的信件，要及时开具支票缴交各项费用。 12.月底要整理好香港公司的银行、现金日记账。
2012/6--2012/12 秀域美容（深圳分公司）（100-500） 美容/保健 私/民营企业 [6个月]
所属部门 财务部
担任职务 会计兼当地财务负责人
工作描述
在此工作期间，本人经历了公司从手工帐到金蝶系统张的过渡，以及金蝶系统的培训；还有按照总部规定重新整理过库存表格，以及分公司的固定资产的检查跟盘点。其他基本工作如下： 1.每个星期统计好各个部门的预算，以及计算本部门的预算。 2.每月按照人事部提供的数据，做好上月的工资表，发给区域财务经理审核；下旬做工作差表，补发少发员工工资。 3.每月底盘点仓库的产品，和总部物流部核对数据；检查并审核前台主管与店内前台做好院内盘点的数据。 4.每月15日前做好账务并结帐，编制资产负债表、利润表，上报于总部；月末与出纳核对所有货币资金账户余额，对现金实地盘点；与总部核、各分公司核对往来款跟顾客转店款项等。 5.每月为各门店申报税款，购买发票等事宜。 6.每月固定日期进行日常采购，有时在不定时需要采购当地所需的各种日用、低耗品等。 7.负责审核的各店报销单据的准确性、及时性、合理性等；负责分公司财务部门的日常管理工作。 8.不定时做财务总部下发的其它需统计及编制的表格等。 9.传达总部财务文件，保证总部各项财务规章制度在分公司得以严格贯彻执行，同时，针对工作中出现的新情况、新问题，及时、准确地向上级领导反馈并提出合理的改进建议。
2013/1--2014/4 秀域美容（深圳分公司）（100-500） 美容/保健 私/民营企业 [15个月]
所属部门 财务部
担任职务 全盘会计
工作描述
在此工作期间，本人经历了公司从金蝶系统账到用友系统账的过渡，以及用友系统的培训；对于公司准备上市所需的资料和数据的整理、检查、清理；还有把库存表导入库存系统账。其他基本工作如下： 1.负责金蝶系统/用友系统（14年开始使用用友系统）账务跟库存进销存系统的账务工作，出具报表给予核算经理审批；监督月末、年末存货的盘点工作。 2负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。根据总部要求不定期统计各部门费用情况，发给总部财务经理、核算经理。 3.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与总公司、分公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时与分公司会计、总部财务核对、更正。 4.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账；定期下店盘点固定资产。 5.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 6.与前台主管沟通关于门店前台工作的情况，并检查审核前台主管提供前台做的表格，要做到账实相符。负责指导及安排前台主管日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 7.2013年公司准备上市工
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