- 目前状态：待业找工作中
- 姓 名：请查看联系方式
- 婚姻状况：已婚
- 身 高：175
- 最高学历：大专
- 主修专业：计算机应用与财务管理
- 目前所在地：肇庆
- 目前月薪：10000
- 技术职称：中级
- 意向地区：本市、广州、佛山
- 意向职能：财务/审计/税务
- 到岗时间：
- 性 别：男
- 年 龄：46
- 户 籍：肇庆
- 毕业学校：广东省农业管理干部学院
- 工作经验： 12年
- 目前行业：
- 期望薪资：12000
- 目前职务：财务经理
- 意向行业：电子技术/半导体/集成电路、机械/设备/重工、建筑/建材/工程
自我评价
本人诚实稳重，工作主动积极、细心，责任心强，有较强团体合作精神，多干活少说话的务实工作作风，且个人对工作的态度是：百分之百的热情＋百分之百的思想＋百分之百的行动。在12年的工作经历积累不少经验，从中也锻炼出自己在工作中出现各种压力的坚强意志，体会到工作是辛苦的也是充实的，更是承受的挑战的。在未来的发展方面，我也不断学习，完善自己，增强自己各方面的能力和实力，以适应公司的发展和社会的发展要求。主要工作经验如下：
1、主持日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量；
2、负责全盘帐务的处理、单据的审核、制作凭证审核等工作；
3、负责财务核算、成本核算、公司年度预算等工作
4、负责公司上市的往来模块、成本模块等工作；
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
6、定期清理往来帐户，并将数据交由相关部门催收和清偿款项，做好帐务核对；
7、负责组织财务部会计资料的整理、保管和归档；
8、负责指导及培训其它岗位人员日常工作。
9、熟练操作金蝶K3和用友U8和ERP财务软件及Office办公软件；
10、能及时提供相关财务报表，当好领导的左右手。
培训经验
2012/5--2012/6 广州华脉企业管理咨询有限公司 结业证 [1个月]
培训内容
战略绩效管理
学习经历
2001/9--2004/7 广东省农业管理干部学院 计算机应用与财务管理 大专
工作经验
2004/6--2007/9 ******（500-1000） 服装/纺织/皮革 私/民营企业 [39个月]
所属部门 财务部
担任职务 会计
工作描述
1、负责公司一般纳税人申报，纳税预算、发票认证扫描、发票管理等；
2、用金算盘财务软件做公司全盘帐务处理及各分店帐处理，利用速达软件管理各分店进销存；
3、各分店损益表的收集与分析；
4、负责员工报销费用的审核，对已审核的原始凭证及时编制凭证记帐和登帐及银行对账单，编制银行余额调节表等；
5、负责通过预算表控制日常费用成本（如电话费控制、差旅费审核等）；
6、公司固定资产及存货的盘点、清查、监督；
7、负责公司往来帐对帐；
8、负责公司的财务报表编制、营运分析、财务预算等，编制财务内控制度如发票管理、费用报销流程等；
9、每月能按时出色地完成各项工作,被评为06年该公司优秀员工!
2007/10--2010/4 广东生之源数码科技股份有限公司（1000以上） 家具/家电/工艺品/玩具/珠宝 私/民营企业 [30个月]
所属部门 财务部
担任职务 总帐主管、成本主管
工作描述
1、负责公司一般纳税人申报，纳税预算、发票认证扫描、发票管理等；
2、负责公司费用、总账凭证的编制及总帐的登记；
3、负责资产负债表、损益表、现金流量表等财务报告的编制汇总及分析，并及时上报；
4、负责费用报销、付款单等的审批及复核；
5、负责现金及银行存款的监督；
6、负责组织各公司部门的年度全面预算工作并汇总，上报审批；
7、负责通过预算管理来监督及控制各部门的实际费用成本；
8、负责生产成本的核算、审核、分析等工作；
9、组织对固定资产、存货等实物资产的财务监督，定期组织实物资产盘点；
10、通过编制内控制度，加强物料收发存管理，达到从源头做起控制成本；
11、负责编制每月实际成本报表，并分析产品的料、工、费实际差异情况，为生产等相关部门提供有用数据，以达到降低成本的目的； 12、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料；
13、保管好各种财务凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
14、负责核算企业工资核算情况；
15、负责公司应收应付往来帐核对与分析工作等；
16、按时完成上级交待的其它工作。
2010/5--2013/5 博创机械股份有限公司 机械/设备/重工 上市公司 [36个月]
所属部门 财务部
担任职务 财务主管、成本主管
工作描述
1、根据《企业会计制度》、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责公司总账会计的核算工作。
2、负责公司上市的往来模块、成本模块等工作。
3、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
4、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账，是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一
致的事项，要及时予以提出和纠正，确保核算口径的一致性。
5、做好财产物资、债权债务的对账工作，保证账证相符、账账相符、和账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正；按规定调整有关账项。
6．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
7．负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
8．负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来
2013/5--2016/8 广东禹能建材科技股份有限公司（100-500） 建筑/建材/工程 私/民营企业 [39个月]
所属部门 财务部
担任职务 财务经理
工作描述
1.组织进行日常财务核算、成本核算；
2.负责公司年度预算、以及预算执行结果分析报告；
3.根据实际情况统筹计划每月税负控制及申报；
4.制定财务部内部管理规章制度；
5.编制财务报表、成本报表及分析；
6.负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；
7.组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；
8.制定公司的资金收支计划及审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；
9.审核记账凭证、报销单、外购入库、生产领单、生产入库单、销售出库单等单据的审核、；
10.组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；
11.定期清理往来帐户，并将数据交由相关部门催收和清偿款项，做好帐务核对；
12.每月按时对总帐、往来、固定资产、供应链、生产成本进行结帐，保证账证相符、账账相符、和账实相符，确保会计记录的正确无误；
13.金蝶ERP的相关资料的维护，如科目、物料代码、BOM等；
14 整理、装订会计凭证资料及有关经济资料，归档及保管。
15.协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；
16、完成上级交给的其他日常事务性工作。
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