- 目前状态：观望有好的机会再考虑
- 姓 名：请查看联系方式
- 婚姻状况：已婚
- 身 高：156
- 最高学历：本科
- 主修专业：会计学
- 目前所在地：肇庆
- 目前月薪：5000
- 技术职称：中级会计师
- 意向地区：本市、鼎湖、端州
- 意向职能：财务/审计/税务、人力资源
- 到岗时间：
- 性 别：女
- 年 龄：39
- 户 籍：肇庆鼎湖
- 毕业学校：肇庆学院
- 工作经验： 8年
- 目前行业：会计/金融/银行/保险
- 期望薪资：6000
- 目前职务：审计
- 意向行业：多元化业务集团公司、房地产开发、政府/公共事业
自我评价
我性格踏实，沉稳，有责任心,做事有魄力,认真细心,有条不紊，勇于承担责任，我喜欢运动，听音乐，阅读，旅游，交朋友。此外，我勤奋好学，并能熟练地应用用友，金蝶，SAP财务软件和办公软件。我在工作了三年多时在2010年考上了肇庆学院的全日制本科，多年的工作经验及两年的大学本科的学习使我加强了业务水平，增强了各方面的能力，并在2014年取得中级会计师职称，多年的工作经历，培养了我快速输数据和打字的能力；也培养了我乐于思考的习惯和冷静处事的态度；同时，我有良好的团结合作精神，较强的学习能力和时间观念，良好的自我控制能力，环境适应能力和抗压能力；我喜欢忙碌充实的工作生活，所以我会好好利用空闲时间为自己做好准备，我会通过工作和学习提高自己的专业水平，通过丰富自己的业余生活来充实自己，我会坚持自己的目标并通过努力奋进，我对待事情认真，对生活抱有积极自信的心态，我希望在以后的工作中能有效的应用自己的专业知识和技能，通过更多的培训和工作机会，在工作中体现和实现自己的价值，不断发挥自己的才干，不断接受新的挑战。
培训经验
2010/6--2010/6 用友软件公司南海分公司 无 [0个月]
培训内容
用友财务软件操作
学习经历
2002/9--2004/7 肇庆市鼎湖区高级中学 高中
2004/9--2007/6 广东轻工职业技术学院 财务管理 大专
2010/9--2012/6 肇庆学院 会计学 本科/管理学学士学位
工作经验
2007/6--2010/8 ******（1000以上） 原材料和加工 中外（其它）合资 [38个月]
所属部门 财务部
担任职务 会计
工作描述
费用会计工作：
1.核对并签收银行单据并整理出口发票及报关单并统计金额,审核销售发货并开具发票，发票认证，审核费用报销单，配合税务会计统计进项发票的抵扣。
2.核对每月出纳交由的外币收款、结汇银行回单与收付报告上的各种内容信息是否一致
3录入收付款凭证，费用报销单的记账，销售采购发票的记账，并完成凭证的初审。根据每月出纳交由的现金收付业务转账报销银承业务承兑背书录入凭证。
4.费用分摊及结转以及相关凭证的编制；核对并催收应收款，月末监督盘点材料和各项资产，计提各项费用；负责固定资产的管理记账；审核并录入原材料出入库单，采购发票，付款清单和各种应收应付账款。
成本会计工作：
负责每天材料资料的输入，总结每月的购销存，每一个月结帐后做损益分析，材料销售分析，每一个季度做一次存货报表；负责车间的工时辅料定额，材料的领用管理，每月计算材料汇总，办公费用的核算，车间成品、半成品的统计。每月盘点存货和资产并做相关处理，配合车间领导作好成本核算工作，对原材料投入、产品控制核算，编制凭证，负责生产成本核算，审查原材料采购，确定材料计算方法并编制材料明细账。采购应付款核实，成品物料的进销管理及成本结算和期末结账
离职原因 进修本科
2012/4--2013/7 广东艾沃科技有限公司（500-1000） 环保 私/民营企业 [15个月]
所属部门 财务部
担任职务 会计
工作描述
负责合同，报价单的登记；每月根据核对好的发货销售收入分区域分销售员发给行政部计算工资；每个月根据当月成品发货金额、区域业务员的计提比列计算业务员提成；每天根据销售出库系统导出昨天的发货数据、每天的银行回款、配件发货单据金额更新到发货表中，并根据仓库交来的成品单据更新到成品进销存表中；每个月根据供应商付款周期，财务对好账后的月结对账单提单，并根据核算项目明细账中应付账款查供应商付款情况更新到应付账款明细跟踪表中；月末配件和成品的盘点并把盘点差异写好说明交给成本会计做成本报告；购买发票，进项发票的扫描，认证，客户开票；银行账务的处理；月末的应收应付的对账，并对应收的欠款反馈给销售部协调催款；月末抄报税；领导安排的其他事项。在这一年中，由于工作比较忙，让我学会了缓和心态，耐心地做好每一次的工作，细心地查好每一笔来款和欠款，培养了我平稳沉着的性格。
离职原因 回家照顾小孩
2013/8--2018/12 广东鸿特精密技术股份有限公司（1000以上） 汽车及零配件 上市公司 [64个月]
所属部门 财务部/审计部
担任职务 会计/审计
工作描述
会计方面：（2013-8-2014-8）一：审核付款单，确定每笔款项支付的时间和金额。二：每个月底根据各部门交来的预算表做出下月的资金预算，确定下月的资金需要金额和缺口，及时更新预算表，并根据预算表做出资金筹措或规划，并及时跟进收款情况。三：每月根据银行付款水单填制凭证，主要使用现金管理和应付账款管理两个系统录入单据。四：负责各种信用证的开具，各个银行贷款利息和贷款归还的情况及时更新信用证统计表和利息表。五：月底现金资产的盘点，配合销售部催款，月末应付、银行、现金与总账的对账。审计方面：(2014-9-至今）一：负责合同的审核，并跟进合同审核进度，建立合同台账。二：根据领导安排的审计项目开展审计工作，包括编制工作底稿、负责审计过程文件、证据的收集、整理、编写审计报告及底稿的归档；每月制定个人工作总结和计划，并向审计主管提出改进内部审计工作的建议。三：负责跟进审计报告的审批、发文管理及建议跟进情况，并将跟进情况定期汇报至相关部门及领导。四、协助证券部负责审查公司的季报、半年报及年报。四、负责采购和工程项目的监标工作，并建立监标台账管理。五、协助领导办理其他相关事宜。
详细联系方式